Reksturinn í járnum í Reykjavík Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 1. september 2022 15:11 Dagur borgarstjóri ásamt Einari Þorsteinssyni, oddvita Framsóknar í borginni sem tekur við stöðunni þegar líður á kjörtímabilið. Vísir/Vilhelm Borgarráð samþykkti í dag árshlutareikning Reykjavíkurborgar. Rekstrarniðurstaða A- og B- hluta nærri 10 milljörðum betri en áætlað var. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir fyrstu sex mánuði ársins sýnir um 4 milljarða verri rekstrarniðurstöðu A-hluta en gert var ráð fyrir. Samþykktar voru tillögur til að draga úr rekstrarhalla. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þar segir að rekstrarniðurstaða A- og B-hluta Reykjavíkurborgar hafi verið jákvæð um 13.1 milljarð króna en áætlanir gerðu ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 3.4 milljarða. Rekstrarniðurstaðan var því 9.8 milljörðum króna betri en gert var ráð fyrir. Betri rekstrarniðurstöðu má einkum rekja til matsbreytinga fjárfestingaeigna hjá Félagsbústöðum. Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð um 8.9 milljarða en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð um 4.8 milljarða. Niðurstaðan var því um fjórum milljörðum lakari en gert var ráð fyrir. Tekjur voru 1,5 milljarði yfir áætlun en rekstrarútgjöld voru 3.4 milljarði yfir fjárheimildum. Þá voru nettó fjármagnsgjöld 2.2 milljörðum hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var neikvæð um 4.6 milljarða króna sem var 1.9 milljörðum lakari niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Breytt staða í ytra umhverfi „Heimsfaraldur af völdum COVID-19 veirunnar hafði mikil áhrif á rekstur Reykjavíkurborgar. Hröð kólnun í hagkerfinu og á vinnumarkaði leiddi til þess að tekjur borgarinnar voru töluvert undir áætlun árin 2020 og 2021,“ segir í tilkynningunni. Vonir hafi staðið til þess að viðsnúningur yrði kröftugur á árinu 2022 og að hagkerfi heimsins kæmust á sama stað og fyrir faraldur. „Þrátt fyrir að vel hafi gengið að ná atvinnuleysi niður hafa stríðsátök og viðvarandi vandamál í aðfangakeðjum sett hagkerfi heimsins í uppnám. Verðbólga mælist mun hærri en spáð var, bæði hérlendis sem og í öllum helstu viðskiptalöndum Íslands.“ Þá hafi óvissa á fjármálamörkuðum aukist mikið sem meðal annars hafi endurspeglast í lækkun hlutabréfaverðs og hækkandi ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði. Þessi breytta staða í ytra umhverfi endurspeglist í rekstrarniðurstöðu borgarinnar á tímabilinu. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir aukna verðbólgu og síðustu bylgju heimsfaraldursins lita ársfjórðungsuppgjör borgarinnar. „Borgin jók fjárfestingar í faraldrinum einsog skynsamlegt var en rifar nú seglin í takt við breyttar aðstæður. Fjárfestingar ársins lækka um 7 milljarða. Stóra áskorunin í rekstri sveitarfélaga um land allt eru svo þær fjárhæðir sem þau eiga útistandandi hjá ríkinu vegna lögboðinna skyldna sem þau inna af hendi í þjónustu við fatlað fólk. Það er eitt af lykilverkefnum í fjármálum borgarinnar að knýja á um réttláta leiðréttingu á þeim og vonumst við eftir góðri samvinnu við ríkisstjórn, Alþingi og hagsmunasamtök fatlaðs fólks við að fá úrbætur í þessu efni fljótt og vel. Það getur ekki beðið. Áfram verður unnið að fjármálum og fjármálastjórn borgarinnar af ábyrgð og festu.“ Dregið úr fjárfestingum og lántökum Reykjavíkurborg dregur úr fjárfestingum og þörf fyrir lántökum. Í fjárfestingaráætlun fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir að fjárfesta fyrir rúma 32 milljarða en nú er hins vegar gert ráð fyrir að fjárfestingar ársins verði um 25 milljarðar eða um 7,5 milljörðum undir áætlun. Vegna aukinnar þenslu í hagkerfinu hefur verið töluvert um ófyrirséðar seinkanir á verkum. Þátttaka í útboðum hefur oft verið dræm eða tilboð langt frá kostnaðaráætlun og tafir hafa orðið í aðföngum byggingarefna. Þá hefur vaxandi verðbólga einnig leitt til verðhækkana á byggingarefnum. Allt hefur þetta haft áhrif á framkvæmdir á vegum borgarinnar. Forgangsmál að leiðrétta halla á fjárhagslegum samskiptum við ríkið Aðaláhættan í rekstri sveitarfélaga raungerist þegar ríkið leggur þeim á herðar meiri skyldur en þau geta fjármagnað með lögbundnum tekjustofnum. Í dag samþykkti borgarráð að setja í forgang að leiðrétta þann mikla halla sem er á fjárhagslegum samskiptum Reykjavíkurborgar og ríkisins. Sérstakt aðgerðateymi hefur verið skipað sem vinnur að málum með borgarstjóra, tryggir yfirsýn og veitir fulltrúum borgarinnar og sveitarfélaga í ýmsum hópum sem fjalla um málin á vettvangi stjórnsýslunnar bakland og stuðning. Borgarstjóri og teymið mun reglulega upplýsa borgarráð um framgang mála og formlegt heildaryfirlit yfir fjárhagsleg samskipti ríkis og Reykjavíkurborgar verður lagt fyrir borgarráð að minnsta kosti tvisvar á ári. Hagræðing Borgarráð samþykkti einnig í dag rammaúthlutun þar sem sviðum borgarinnar eru lagðar línur fyrir gerð fjárhagsáætlunar næsta árs. Hvatt er til aukins aðhalds í rekstri um leið og grænar áherslur, sjálfbærni til lengri og skemmri tíma, betri rekstur og skilvirk þjónusta verði höfð að leiðarljósi. Gert er ráð fyrir hagræðingu sem nemur 1% af launakostnaði. Þá hefur mannauðs- og starfsumhverfissviði verið falið að gera tillögu að breyttum ráðningarreglum og eftirfylgni með þeim. Markmiðið er að auka yfirsýn með nýráðningum og endurráðningum vegna starfsmannaveltu, draga úr eða fresta ráðningum þar sem færi er á en ekki skapa hik varðandi ráðningar vegna grunnþjónustu við velferð, skóla og frístund þar sem mikilvægt átak í ráðningum stendur yfir. Reykjavík Borgarstjórn Athugið. Vísir hvetur lesendur til að skiptast á skoðunum. Allar athugasemdir eru á ábyrgð þeirra er þær rita. Lesendur skulu halda sig við málefnalega og hófstillta umræðu og áskilur Vísir sér rétt til að fjarlægja ummæli og/eða umræðu sem fer út fyrir þau mörk. Vísir mun loka á aðgang þeirra sem tjá sig ekki undir eigin nafni eða gerast ítrekað brotlegir við ofangreindar umgengnisreglur. Mest lesið Lokuðu þorpi í leit að svörum um hvarf tveggja ára drengs Erlent Stærsti gígurinn orðinn „formfagur“ Innlent Ákærður fyrir leynilega nektarmynd í Nauthólsvík Innlent Vill að Færeyjar fái nýjan flugvöll Erlent Próftökubann og refsingar fyrir svindlara Innlent „Þetta er dagurinn til að skella sér á skíði“ Innlent Lýsisskip strandaði í Fáskrúðsfirði Innlent Hviður allt að 35 metrar á sekúndu og hætt við sandfoki Innlent Umfangsmikið verkefni að hreinsa til eftir slysið Erlent Ísland að tapa í slagnum um ferðamenn Innlent Fleiri fréttir Mikil aðsókn í neyðarskýli Próftökubann og refsingar fyrir svindlara Ákærður fyrir leynilega nektarmynd í Nauthólsvík Hádegisfréttir Bylgjunnar Hviður allt að 35 metrar á sekúndu og hætt við sandfoki „Þetta er dagurinn til að skella sér á skíði“ Ógnaði dyraverði skemmtistaðar með hníf Lýsisskip strandaði í Fáskrúðsfirði Stærsti gígurinn orðinn „formfagur“ Vilja einfalda fólki að komast til sjúkraþjálfara Vélsleðamaður lenti í snjóflóði Kvöldfréttir Stöðvar 2 Hætt við framboð og vonast eftir þjóðhollum og guðræknum forseta Ísland að tapa í slagnum um ferðamenn „Hvergi í verklagsreglum að við séum að reka fólk í burtu“ Aðstoða göngumann á Móskarðshnjúkum Íbúar Hlíða velta fyrir sér dularfullum hvelli Ísland sé í torfkofanum í meðferð alvarlegra atvika Ný og glæsileg skólaþyrping byggð á Hellu Hamfaragámur Bónus tryggir kældan mat í neyðarástandi Fullkomlega sáttur við ákvörðun sína en útilokar ekkert „Það þarf að stoppa svona menn áður en þeir drepa einhvern“ Hádegisfréttir Bylgjunnar Svipar til gamalla óupplýstra rána Sýknaður af ákæru um að hafa tekið í háls barns Líkamsárás til rannsóknar eftir nóttina Fjölskylda í norðurljósaleit hrakin á brott af leiðsögumönnum Vilja koma böndum á bókhald trúfélaga Ferðaóðir Íslendingar þyrpast í ferðalög innanlands sem utan Verulega brugðið yfir Hamraborgarmálinu Sjá meira
Þar segir að rekstrarniðurstaða A- og B-hluta Reykjavíkurborgar hafi verið jákvæð um 13.1 milljarð króna en áætlanir gerðu ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 3.4 milljarða. Rekstrarniðurstaðan var því 9.8 milljörðum króna betri en gert var ráð fyrir. Betri rekstrarniðurstöðu má einkum rekja til matsbreytinga fjárfestingaeigna hjá Félagsbústöðum. Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð um 8.9 milljarða en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð um 4.8 milljarða. Niðurstaðan var því um fjórum milljörðum lakari en gert var ráð fyrir. Tekjur voru 1,5 milljarði yfir áætlun en rekstrarútgjöld voru 3.4 milljarði yfir fjárheimildum. Þá voru nettó fjármagnsgjöld 2.2 milljörðum hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var neikvæð um 4.6 milljarða króna sem var 1.9 milljörðum lakari niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Breytt staða í ytra umhverfi „Heimsfaraldur af völdum COVID-19 veirunnar hafði mikil áhrif á rekstur Reykjavíkurborgar. Hröð kólnun í hagkerfinu og á vinnumarkaði leiddi til þess að tekjur borgarinnar voru töluvert undir áætlun árin 2020 og 2021,“ segir í tilkynningunni. Vonir hafi staðið til þess að viðsnúningur yrði kröftugur á árinu 2022 og að hagkerfi heimsins kæmust á sama stað og fyrir faraldur. „Þrátt fyrir að vel hafi gengið að ná atvinnuleysi niður hafa stríðsátök og viðvarandi vandamál í aðfangakeðjum sett hagkerfi heimsins í uppnám. Verðbólga mælist mun hærri en spáð var, bæði hérlendis sem og í öllum helstu viðskiptalöndum Íslands.“ Þá hafi óvissa á fjármálamörkuðum aukist mikið sem meðal annars hafi endurspeglast í lækkun hlutabréfaverðs og hækkandi ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði. Þessi breytta staða í ytra umhverfi endurspeglist í rekstrarniðurstöðu borgarinnar á tímabilinu. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir aukna verðbólgu og síðustu bylgju heimsfaraldursins lita ársfjórðungsuppgjör borgarinnar. „Borgin jók fjárfestingar í faraldrinum einsog skynsamlegt var en rifar nú seglin í takt við breyttar aðstæður. Fjárfestingar ársins lækka um 7 milljarða. Stóra áskorunin í rekstri sveitarfélaga um land allt eru svo þær fjárhæðir sem þau eiga útistandandi hjá ríkinu vegna lögboðinna skyldna sem þau inna af hendi í þjónustu við fatlað fólk. Það er eitt af lykilverkefnum í fjármálum borgarinnar að knýja á um réttláta leiðréttingu á þeim og vonumst við eftir góðri samvinnu við ríkisstjórn, Alþingi og hagsmunasamtök fatlaðs fólks við að fá úrbætur í þessu efni fljótt og vel. Það getur ekki beðið. Áfram verður unnið að fjármálum og fjármálastjórn borgarinnar af ábyrgð og festu.“ Dregið úr fjárfestingum og lántökum Reykjavíkurborg dregur úr fjárfestingum og þörf fyrir lántökum. Í fjárfestingaráætlun fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir að fjárfesta fyrir rúma 32 milljarða en nú er hins vegar gert ráð fyrir að fjárfestingar ársins verði um 25 milljarðar eða um 7,5 milljörðum undir áætlun. Vegna aukinnar þenslu í hagkerfinu hefur verið töluvert um ófyrirséðar seinkanir á verkum. Þátttaka í útboðum hefur oft verið dræm eða tilboð langt frá kostnaðaráætlun og tafir hafa orðið í aðföngum byggingarefna. Þá hefur vaxandi verðbólga einnig leitt til verðhækkana á byggingarefnum. Allt hefur þetta haft áhrif á framkvæmdir á vegum borgarinnar. Forgangsmál að leiðrétta halla á fjárhagslegum samskiptum við ríkið Aðaláhættan í rekstri sveitarfélaga raungerist þegar ríkið leggur þeim á herðar meiri skyldur en þau geta fjármagnað með lögbundnum tekjustofnum. Í dag samþykkti borgarráð að setja í forgang að leiðrétta þann mikla halla sem er á fjárhagslegum samskiptum Reykjavíkurborgar og ríkisins. Sérstakt aðgerðateymi hefur verið skipað sem vinnur að málum með borgarstjóra, tryggir yfirsýn og veitir fulltrúum borgarinnar og sveitarfélaga í ýmsum hópum sem fjalla um málin á vettvangi stjórnsýslunnar bakland og stuðning. Borgarstjóri og teymið mun reglulega upplýsa borgarráð um framgang mála og formlegt heildaryfirlit yfir fjárhagsleg samskipti ríkis og Reykjavíkurborgar verður lagt fyrir borgarráð að minnsta kosti tvisvar á ári. Hagræðing Borgarráð samþykkti einnig í dag rammaúthlutun þar sem sviðum borgarinnar eru lagðar línur fyrir gerð fjárhagsáætlunar næsta árs. Hvatt er til aukins aðhalds í rekstri um leið og grænar áherslur, sjálfbærni til lengri og skemmri tíma, betri rekstur og skilvirk þjónusta verði höfð að leiðarljósi. Gert er ráð fyrir hagræðingu sem nemur 1% af launakostnaði. Þá hefur mannauðs- og starfsumhverfissviði verið falið að gera tillögu að breyttum ráðningarreglum og eftirfylgni með þeim. Markmiðið er að auka yfirsýn með nýráðningum og endurráðningum vegna starfsmannaveltu, draga úr eða fresta ráðningum þar sem færi er á en ekki skapa hik varðandi ráðningar vegna grunnþjónustu við velferð, skóla og frístund þar sem mikilvægt átak í ráðningum stendur yfir.
Reykjavík Borgarstjórn Athugið. Vísir hvetur lesendur til að skiptast á skoðunum. Allar athugasemdir eru á ábyrgð þeirra er þær rita. Lesendur skulu halda sig við málefnalega og hófstillta umræðu og áskilur Vísir sér rétt til að fjarlægja ummæli og/eða umræðu sem fer út fyrir þau mörk. Vísir mun loka á aðgang þeirra sem tjá sig ekki undir eigin nafni eða gerast ítrekað brotlegir við ofangreindar umgengnisreglur. Mest lesið Lokuðu þorpi í leit að svörum um hvarf tveggja ára drengs Erlent Stærsti gígurinn orðinn „formfagur“ Innlent Ákærður fyrir leynilega nektarmynd í Nauthólsvík Innlent Vill að Færeyjar fái nýjan flugvöll Erlent Próftökubann og refsingar fyrir svindlara Innlent „Þetta er dagurinn til að skella sér á skíði“ Innlent Lýsisskip strandaði í Fáskrúðsfirði Innlent Hviður allt að 35 metrar á sekúndu og hætt við sandfoki Innlent Umfangsmikið verkefni að hreinsa til eftir slysið Erlent Ísland að tapa í slagnum um ferðamenn Innlent Fleiri fréttir Mikil aðsókn í neyðarskýli Próftökubann og refsingar fyrir svindlara Ákærður fyrir leynilega nektarmynd í Nauthólsvík Hádegisfréttir Bylgjunnar Hviður allt að 35 metrar á sekúndu og hætt við sandfoki „Þetta er dagurinn til að skella sér á skíði“ Ógnaði dyraverði skemmtistaðar með hníf Lýsisskip strandaði í Fáskrúðsfirði Stærsti gígurinn orðinn „formfagur“ Vilja einfalda fólki að komast til sjúkraþjálfara Vélsleðamaður lenti í snjóflóði Kvöldfréttir Stöðvar 2 Hætt við framboð og vonast eftir þjóðhollum og guðræknum forseta Ísland að tapa í slagnum um ferðamenn „Hvergi í verklagsreglum að við séum að reka fólk í burtu“ Aðstoða göngumann á Móskarðshnjúkum Íbúar Hlíða velta fyrir sér dularfullum hvelli Ísland sé í torfkofanum í meðferð alvarlegra atvika Ný og glæsileg skólaþyrping byggð á Hellu Hamfaragámur Bónus tryggir kældan mat í neyðarástandi Fullkomlega sáttur við ákvörðun sína en útilokar ekkert „Það þarf að stoppa svona menn áður en þeir drepa einhvern“ Hádegisfréttir Bylgjunnar Svipar til gamalla óupplýstra rána Sýknaður af ákæru um að hafa tekið í háls barns Líkamsárás til rannsóknar eftir nóttina Fjölskylda í norðurljósaleit hrakin á brott af leiðsögumönnum Vilja koma böndum á bókhald trúfélaga Ferðaóðir Íslendingar þyrpast í ferðalög innanlands sem utan Verulega brugðið yfir Hamraborgarmálinu Sjá meira