Reksturinn jákvæður ef ríkið tæki slaginn með fötluðu fólki Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 7. september 2023 13:49 Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, segir borgina vera að vaxa út úr vandanum. Vísir/Arnar Árshlutareikningur Reykjavíkurborgar í janúar til júní á þessu ári var lagður fyrir borgarráð í dag. Í tilkynningu frá borginni er fullyrt að árshlutareikningurinn sýni jákvæðan viðsnúning, þrátt fyrir áframhaldandi áskoranir í rekstri sem rakinn er til vanfjármögnunar þungra málaflokka eins og aðstoð við fatlað fólk, þenslu í hagkerfinu og viðvarandi verðbólgu. Borgarstjóri segir borgina að vaxa úr vanda síðustu ára. Í tilkynningu borgarinnar til Kauphallar kemur fram að rekstrarniðurstaða samantekins árshlutareknings Reykjavíkurborgar, A-og B-hluta, hafi verið neikvæð um 6,7 milljarða króna en að áætlun hafi gert ráð fyrir að reksturinn yrði jákvæður um sex milljarða króna sem hafi verið 12,8 milljarða króna lakari niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Helstu frávik frá áætlun eru sögð mega rekja til fjármagnsliðar og skýrast af hærri verðbólgu. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) skilaði 23,1 milljarði í afgang sem var um tveimur milljörðum undir áætlun en fjórum milljörðum betri niðurstaða en á fyrri helmingi ársins 2022. Veltufé frá rekstri hjá A- og B-hluta nam 16,5 milljörðum króna á tímabilinu eða 13,5% af tekjum. Fjárfestingar að frádregnum seldum eignum námu 22,4 milljörðum. Greidd gatnagerðargjöld og seldur byggingarréttur nam 2,4 milljörðum. Lántaka og ný stofnframlög námu 30,4 milljörðum og afborganir lána og leiguskulda námu 16,9 milljörðum. Handbært fé í lok tímabils var 33,3 milljarðar króna. Markmið aðgerðaráætlunar tekist Í tilkynningu frá borginni til fjölmiðla segir að rekstrarniðurstaða A-hluta hafi verið neikvæð um 0,9 milljarða króna. Halli af málaflokki fatlaðs fólks hafi numið um 4,8 milljörðum og segir í tilkynningu borgarinnar að rekstrarniðurstaðan hefði verið jákvæð um 3,8 milljarða ef málaflokkurinn væri að fullu fjármagnaður af hálfu ríkisins. Ennfremur segir þar að tekjur borgarsjóðs hafi vaxið umfram áætlanir. Veltufé frá rekstri sýni jákvæðan viðsnúning frá fyrra ári og sé nú jákvætt um 7,6 prósent. Hreinar skuldir sem hlutfall af tekjum fari lækkandi. Markmið aðgerðaáætlunar í fjármálum borgarinnar, sem samþykkt var samhliða fjárhagsáætlun, hafi náðst og gott betur. Þó séu áframhaldandi áskoranir í rekstri á viðamikilli þjónustu borgarinnar. Laun og launatengd gjöld hafi farið 2,1 milljarð yfir fjárheimildir og segir í tilkynningu borgarinnar að það hafi verið meðal annars þar sem aukinn stuðningur við börn af erlendum uppruna, hátt veikindahlutfall og uppsöfnuð orlofstaka starfsfólks hafi kallað á aukna mönnun. Einnig megi sjá áhrif verðlagshækkana í árhlutareikningi, aukinn kostnað tengdan úrræðum sem komi til vegna framkvæmda og viðhalds á starfsstöðum, kostnað umfram áætlanir vegna óvenju snjóþungs vetrar, auk þess sem vistgreiðslur vegna barna með þroska-og geðraskanir hafi aukist umfram áætlanir. Þá segir í tilkynningunni að þensla í hagkerfinu og viðvarandi verðbólga hafi það sem af er ári sett mark sitt á rekstur borgarinnar. Há verðbólga hafi áhrif á fjármagnslið í rekstri, en á móti feli þenslan í hagkerfinu í sér hátt atvinnustig sem skili hærri útvarstekjum en áætlað var. Segir borgina að vaxa úr vanda síðustu ára „Árshlutareikningur sýnir jákvæðan viðsnúning í A-hluta; auknar tekjur vegna fjölgunar borgarbúa, lítils atvinnuleysis og fjölgunar á vinnumarkaði. Veltufé frá rekstri styrkist og staða handbærs fjár er sterk,“ segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. „Borgin er að vaxa út úr vanda síðustu ára með auknum tekjum og aðhaldi í rekstri. Halli í málaflokki fatlaðs fólks heldur áfram að hafa áhrif á stöðuna en viðræður standa enn yfir við ríkið um leiðréttingu á þessu og fjármögnun málaflokksins. Verðbólga og ytri aðstæður á markaði lita niðurstöðu samstæðunnar í heild en undirliggjandi rekstur er sterkur.“ Reykjavíkurborg hafi fylht samþykktri fjármálastefnu 2023-207, sem undirbúin var í haust með hliðsjón af fjárhagslega erfiðri stöðu og ytra efnahagslegu umhverfi borgarinnar. Í stefnunni sé skýr áhersla á að hallarekstri og erfiðum aðstæðum í alþjóðlegu efnahagsumhverfi verði mætt með vexti þróttmikils borgarsamfélags til lengri tíma en með markvissum aðgerðum í rekstri og samdrætti í fjárfestingum miðað við áætlanir síðustu ára til skemmri tíma, án þess að dregið verði úr öflugri sókn í uppbyggingu borgarinnar í samræmi við Græna planið og stefnumörkun þess. Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Lögregla lýsir eftir vitnum að mannaferðum við Stardal Innlent Bera kennsl á mann fimmtíu árum eftir að hann lét sig hverfa Erlent „Mjög miður að við séum komin á þennan stað“ Innlent Syrgja fallið kornabarn: „Það er ekkert plan, engin lausn“ Innlent Treystir á afdráttarlaus viðbrögð bandamanna við árás helgarinnar Erlent Bjargað af efri hæð eftir að eldur kom upp á jarðhæð í íbúðarhúsi Innlent Leitað að manni með öxi Innlent Einn fluttur á Landspítalann frá Fjallabaki Innlent Boðað til mótmæla vegna vopnasýningar í Lundúnum Erlent Bein útsending: Kynnir fjárlög næsta árs Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Kynnir fjárlög næsta árs Bjargað af efri hæð eftir að eldur kom upp á jarðhæð í íbúðarhúsi Leitað að manni með öxi „Mjög miður að við séum komin á þennan stað“ Gleði og samvera í 60 plús leikfimi á Selfossi Syrgja fallið kornabarn: „Það er ekkert plan, engin lausn“ Engin slys á fólki þegar hjólhýsi valt Syrgja fallið kornabarn og fyrsti þúsaldardýrlingurinn Einn fluttur á Landspítalann frá Fjallabaki Kröftug mótmæli brjóti ekki gegn málfrelsi Hringveginum lokað vegna umferðarslyss Þyrlan kölluð út á mesta forgangi Jákvæð gagnvart nýrri atvinnustefnu Frábær og vel heppnuð Ljósanótt Möguleg slit á fríverslunarsamningi við Ísrael tekin fyrir Skoða að rifta fríverslunarsamningi við Ísrael Labubu bangsar ekki lengur velkomnir í Ísaksskóla Fangageymslur fullar eftir erilsama nótt Aðgerðir vegna Gasa, málfrelsi á Íslandi og ný atvinnustefna Ákærðir vegna fölsuðu taflanna tuttugu þúsund „Vona bara að hún grípi til raunverulegra aðgerða sem bíta“ Korn ræktað á um fjögur þúsund hekturum Veltir fyrir sér hvort íslensk íþróttafélög verði af milljörðum Handtekinn undir áhrifum með tvö börn í bílnum Fjölmenn mótmæli og skortur á íslenskukunnáttu þrátt fyrir doktorsnám Ákærðir fyrir hópnauðgun gegn ólögráða stúlku Gullkistan opnuð á Vestfjörðum Sóttu slasaðan ökumann við Surtshelli Gríðarlegur fjöldi á mótmælunum Þjóð gegn þjóðarmorði Tæpir sextíu þúsund fermetrar í eigu ríkisins standa tómir Sjá meira
Í tilkynningu borgarinnar til Kauphallar kemur fram að rekstrarniðurstaða samantekins árshlutareknings Reykjavíkurborgar, A-og B-hluta, hafi verið neikvæð um 6,7 milljarða króna en að áætlun hafi gert ráð fyrir að reksturinn yrði jákvæður um sex milljarða króna sem hafi verið 12,8 milljarða króna lakari niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Helstu frávik frá áætlun eru sögð mega rekja til fjármagnsliðar og skýrast af hærri verðbólgu. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) skilaði 23,1 milljarði í afgang sem var um tveimur milljörðum undir áætlun en fjórum milljörðum betri niðurstaða en á fyrri helmingi ársins 2022. Veltufé frá rekstri hjá A- og B-hluta nam 16,5 milljörðum króna á tímabilinu eða 13,5% af tekjum. Fjárfestingar að frádregnum seldum eignum námu 22,4 milljörðum. Greidd gatnagerðargjöld og seldur byggingarréttur nam 2,4 milljörðum. Lántaka og ný stofnframlög námu 30,4 milljörðum og afborganir lána og leiguskulda námu 16,9 milljörðum. Handbært fé í lok tímabils var 33,3 milljarðar króna. Markmið aðgerðaráætlunar tekist Í tilkynningu frá borginni til fjölmiðla segir að rekstrarniðurstaða A-hluta hafi verið neikvæð um 0,9 milljarða króna. Halli af málaflokki fatlaðs fólks hafi numið um 4,8 milljörðum og segir í tilkynningu borgarinnar að rekstrarniðurstaðan hefði verið jákvæð um 3,8 milljarða ef málaflokkurinn væri að fullu fjármagnaður af hálfu ríkisins. Ennfremur segir þar að tekjur borgarsjóðs hafi vaxið umfram áætlanir. Veltufé frá rekstri sýni jákvæðan viðsnúning frá fyrra ári og sé nú jákvætt um 7,6 prósent. Hreinar skuldir sem hlutfall af tekjum fari lækkandi. Markmið aðgerðaáætlunar í fjármálum borgarinnar, sem samþykkt var samhliða fjárhagsáætlun, hafi náðst og gott betur. Þó séu áframhaldandi áskoranir í rekstri á viðamikilli þjónustu borgarinnar. Laun og launatengd gjöld hafi farið 2,1 milljarð yfir fjárheimildir og segir í tilkynningu borgarinnar að það hafi verið meðal annars þar sem aukinn stuðningur við börn af erlendum uppruna, hátt veikindahlutfall og uppsöfnuð orlofstaka starfsfólks hafi kallað á aukna mönnun. Einnig megi sjá áhrif verðlagshækkana í árhlutareikningi, aukinn kostnað tengdan úrræðum sem komi til vegna framkvæmda og viðhalds á starfsstöðum, kostnað umfram áætlanir vegna óvenju snjóþungs vetrar, auk þess sem vistgreiðslur vegna barna með þroska-og geðraskanir hafi aukist umfram áætlanir. Þá segir í tilkynningunni að þensla í hagkerfinu og viðvarandi verðbólga hafi það sem af er ári sett mark sitt á rekstur borgarinnar. Há verðbólga hafi áhrif á fjármagnslið í rekstri, en á móti feli þenslan í hagkerfinu í sér hátt atvinnustig sem skili hærri útvarstekjum en áætlað var. Segir borgina að vaxa úr vanda síðustu ára „Árshlutareikningur sýnir jákvæðan viðsnúning í A-hluta; auknar tekjur vegna fjölgunar borgarbúa, lítils atvinnuleysis og fjölgunar á vinnumarkaði. Veltufé frá rekstri styrkist og staða handbærs fjár er sterk,“ segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. „Borgin er að vaxa út úr vanda síðustu ára með auknum tekjum og aðhaldi í rekstri. Halli í málaflokki fatlaðs fólks heldur áfram að hafa áhrif á stöðuna en viðræður standa enn yfir við ríkið um leiðréttingu á þessu og fjármögnun málaflokksins. Verðbólga og ytri aðstæður á markaði lita niðurstöðu samstæðunnar í heild en undirliggjandi rekstur er sterkur.“ Reykjavíkurborg hafi fylht samþykktri fjármálastefnu 2023-207, sem undirbúin var í haust með hliðsjón af fjárhagslega erfiðri stöðu og ytra efnahagslegu umhverfi borgarinnar. Í stefnunni sé skýr áhersla á að hallarekstri og erfiðum aðstæðum í alþjóðlegu efnahagsumhverfi verði mætt með vexti þróttmikils borgarsamfélags til lengri tíma en með markvissum aðgerðum í rekstri og samdrætti í fjárfestingum miðað við áætlanir síðustu ára til skemmri tíma, án þess að dregið verði úr öflugri sókn í uppbyggingu borgarinnar í samræmi við Græna planið og stefnumörkun þess.
Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Lögregla lýsir eftir vitnum að mannaferðum við Stardal Innlent Bera kennsl á mann fimmtíu árum eftir að hann lét sig hverfa Erlent „Mjög miður að við séum komin á þennan stað“ Innlent Syrgja fallið kornabarn: „Það er ekkert plan, engin lausn“ Innlent Treystir á afdráttarlaus viðbrögð bandamanna við árás helgarinnar Erlent Bjargað af efri hæð eftir að eldur kom upp á jarðhæð í íbúðarhúsi Innlent Leitað að manni með öxi Innlent Einn fluttur á Landspítalann frá Fjallabaki Innlent Boðað til mótmæla vegna vopnasýningar í Lundúnum Erlent Bein útsending: Kynnir fjárlög næsta árs Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Kynnir fjárlög næsta árs Bjargað af efri hæð eftir að eldur kom upp á jarðhæð í íbúðarhúsi Leitað að manni með öxi „Mjög miður að við séum komin á þennan stað“ Gleði og samvera í 60 plús leikfimi á Selfossi Syrgja fallið kornabarn: „Það er ekkert plan, engin lausn“ Engin slys á fólki þegar hjólhýsi valt Syrgja fallið kornabarn og fyrsti þúsaldardýrlingurinn Einn fluttur á Landspítalann frá Fjallabaki Kröftug mótmæli brjóti ekki gegn málfrelsi Hringveginum lokað vegna umferðarslyss Þyrlan kölluð út á mesta forgangi Jákvæð gagnvart nýrri atvinnustefnu Frábær og vel heppnuð Ljósanótt Möguleg slit á fríverslunarsamningi við Ísrael tekin fyrir Skoða að rifta fríverslunarsamningi við Ísrael Labubu bangsar ekki lengur velkomnir í Ísaksskóla Fangageymslur fullar eftir erilsama nótt Aðgerðir vegna Gasa, málfrelsi á Íslandi og ný atvinnustefna Ákærðir vegna fölsuðu taflanna tuttugu þúsund „Vona bara að hún grípi til raunverulegra aðgerða sem bíta“ Korn ræktað á um fjögur þúsund hekturum Veltir fyrir sér hvort íslensk íþróttafélög verði af milljörðum Handtekinn undir áhrifum með tvö börn í bílnum Fjölmenn mótmæli og skortur á íslenskukunnáttu þrátt fyrir doktorsnám Ákærðir fyrir hópnauðgun gegn ólögráða stúlku Gullkistan opnuð á Vestfjörðum Sóttu slasaðan ökumann við Surtshelli Gríðarlegur fjöldi á mótmælunum Þjóð gegn þjóðarmorði Tæpir sextíu þúsund fermetrar í eigu ríkisins standa tómir Sjá meira